林芝市科学技术局2024年度部门预算

2024年1月15日

目  录

第一部分  林芝市科技局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市科技局预算明细表

第三部分林芝市科技局2024度部门预算预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

由1个二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）林芝市科学技术局主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规；牵头拟订市科技发展规划和政策，起草相关地方性法规草案和规章草案。

2、负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。

4、会同有关部门拟订重大科研基地建设规划，提出科研条件保障规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责市星火计划、火炬计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

6、组织拟订市科技促进农牧区和社会民展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8、提出科技体制改革政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；负责自治区科学技术奖推荐、初审等组织工作；参与拟订市科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担市级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

9、负责归口管理的各类科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

10、组织指导科技方面的对外合作与交流，组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。

1  1、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

林芝市科技局和林芝市科协合署办公，正县级建制，一个党组一套人马、两块牌子。内设4个行政科室：办公室（政工人事科）、农村管理科、高新技术科、政策法规科（市外专局）；内设3个事业单位：科学技术协会办公室（科技信息中心）、科技开发交流服务中心和机关后勤服务中心。

第二部分

林芝市科学技术局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市科学技术局2024年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算2409.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入0、政府性基金拨款收入0、国资预算拨款收入0、专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、使用非财政拨款结余0、上年结转0；支出包括：一般公共服务支出0万元、科学技术支出2231.30万元、社会保障和就业支出75.46万元、卫生健康支出46.61万元、住房保障支出55.83万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量2409.20万元，同比增加125.60 万元，主要原因是：1、《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》费用40万元、2、增加1名新录用人。其中：上年结转0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入0万元，占0 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量2409.20万元，同比增加125.60万元，主要原因是：1、《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》费用40万元、2、增加1名新录用人。其中：基本支出738.80万元，占31%；项目支出1670.40万元，占69%；事业单位经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2409.20万元，同比增加 125.60万元，主要原因是：1、《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》费用40万元、2、增加1名新录用人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入0万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2409.20万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2231.30万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出75.46万元、卫生健康支出46.41万元、住房保障支出55.83万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2409.20万元,比2023 年执行数增加125.60万元，主要原因：：1、《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》费用40万元、2、增加1名新录用人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2409.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出2231.30万元，占93%；社会保障和就业支出75.46万元，占3%；、卫生健康支出46.41万元，占2%、住房保障支出55.83万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.科学技术（类）管理事务（款）行政运行（项）2024年预算收入2428.34万元，比2023年执行数增加 125.60万元，增加6%。其中基本支出收入占预算收入的31%；项目支出收入占预算收入的69%。

2.科学技术（类）管理事务（款）行政运行（项），主要用于我局人员及公用经费支出，2024年支出数为738.80万元，比去年增加22.97万元，同比增长3%。

3.科学技术（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，比2023 年执行数减少0万元，下降0 %。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出738.80万元，其中：

人员经费698.46万元，主要包括工资性支出（基本工资114.93万元、津贴补贴327.37万元、奖金36.45万元）、基本养老保险缴费74.45万元、职工医疗保险缴费35.83万元、公务员医疗补助缴费6.64万元、其他社会保险缴费1.01（失业保险0.54、工伤保险0.47）、伙食补助16.56万元其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费21.092万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出8.3万元）、职业年金缴费、住房公积金55.83万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费40.34万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.00万元、水费2.40万元、邮电费0.80元、差旅费3.00万元、公务接待费1.30万元、委托业务费1.32万元、工会经费9.67万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出7.83万元、其他社会保障缴费8.88万元。）、工会经费9.67万元、车辆保险含在公务用车运行维护费中。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为7.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费7万元，公务接待费1.3万元。“三公”经费预算比2023年减少2万元，压缩25%，主要原因是2023年预算之前未收到项目管理费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置   辆、保有0量，国内公务接待11批次、150人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位1家行政单位机关运行经费财政拨款预算   2409.20万元，比2023年预算增加125.60万元，增长6 %。主要原因是 1、《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》费用40万元、2、增加1名新录用人。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1670.40万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1670.40万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理8个，分别是（项目名称工作业务经费，资金8.00万元；项目名称工作业务经费，资金8.00万元；项目名称党建经费，资金8.00万元；项目名称法律顾问，资金2.4万元；项目名称人均科普经费，资金48.00万元；项目名称区域科技协同创新专项，资金510.00万元；项目名称国家可持续发展实验区项目，资金1010.00万元；项目名称科技“三区”人才支持计划，资金44.00万元；项目名称《林芝国家农业科技园区建设规划（2024-2028年）》，资金40.00万元。），占年初项目支出预算总额的69%。

附重点项目绩效目标表。

重点项目绩效目标表.xlsx

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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2024年1月15日