林芝市农牧技术推广中心2024年度
单位预算
(部门整体预算需要公开,如有二三级单位,则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开)
2024年1月19日
目录
第一部分(部门/单位)概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分(部门/单位)部门(单位)预算明细表
第三部分(部门/单位)部门(单位)预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市农牧技术推广中心单位概况
一、主要职能
负责制定农牧业科研计划并组织实施;负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作;负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合,推广新技术、新成果,组织实施农作物畜禽试种试养、杂交制种;负责农牧业种植养殖方面的技术培训;负责新技术、新成果的引进、示范、推广;负责土壤监测,并拟订改良方案;负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作;负责动物卫生信息收集、动物疫情监测;负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作:负责牧草质量监测与科学研究。
二、单位机构设置情况
部门(单位)内设4个机构、分别是:(一)办公室(财务室)
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作;负责起草综合性文件,审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件;负责中心日常工作的协调和督查拟;拟订中心内部规章制度和年度工作计划;承担公务联系和对外接待等事务性工作。
(二)农业研究所(土肥站、种子站)
承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验,农技推广体系建设等工作;负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作;负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管;负责农机技术推广与服务;负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作;负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作;掌握全地区的土壤肥力动态,指导科学用地养地,科学施肥:负责推广测土配方施肥技术;负责肥效试验、肥料新品种试验,科学推广新肥料;对全地区早作农田进行分类指导,推广旱作节水技术;负责开展新品种的田间鉴定工作。
(三)畜牧兽医研究所
负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作;负责动物卫生信息收集、动物疫情监测;负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作;负责牧草质量监测
与科学研究;负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。
(四)家畜繁育推广服务站
负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究;负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术;负责改良畜禽品种,促进畜牧业发展,种畜禽质量管理;负责种畜禽繁育,畜禽品种管理,畜禽良种推广,畜禽养殖新技术推广。
第二部分
林芝市农牧技术推广中心2024年度预算
明细表
(表格详见附件)
附件2：2024年部门预算公开报表-1
(1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算;2.部门机关的预算应单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开)
第三部分
林芝市农牧技术推广中心2024年度单位预算
数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算1230.49万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1230.49万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1230.49万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出106.81万元、卫生健康支出49.25万元、住房保障支出76.75万元。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量1230.49万元,同比减少44.86万元,主要原因是:调出4人。其中:上年结转0万元,占0%;2024年一般公共预算拨款收入1230.49万元,占%;2024年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2024年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量1230.49万元,同比减少44.86万元,主要原因是:调出4人。其中:基本支出1024.72万元,占83.27%;项目支出205.76万元,占16.72%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1230.49万元,同比减少44.86万元,主要原因是:调出4人。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1230.49万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1230.49万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出106.81万元、卫生健康支出49.25万元、住房保障支出76.75万。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1230.49万元,比2023年执行数减少68.44万元,主要原因:调出4人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1230.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1230.49万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出10万元,占0.81%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算数为1230.49万元,比2023年执行数减少68.44万元,下降5.2%。主要是调出4人。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为万元,比2023年执行数减少万元,下降%。主要是……
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如:2024年一般公共预算基本支出791.91万元,其中:
人员经费592.19万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资146.08万元、津贴补贴446.11万元、奖金47.38万元)、机关事业单位养老保险缴费102.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.25万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险3.20万元、工伤保险1.28万元)、其他工资福利支出72.06万元(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金0.9万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费56.35万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费2.5万元、印刷费0.1万元、电费3万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费10.99万元、公务接待费0.5万元、被装购置费0.4万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费12.81万元、公务通讯补贴5.08万元、其他商品和服务支出5.3万元)、工会经费13.98万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为13.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费12.81万元,公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2023年减少2.41万元,压缩15.33%,主要原因是调出4人。
2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有4量,国内公务接待批次、人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元。
我部门(单位)2024年度没有政府性基金安排的支出”)。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%。
因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
我(单位)2024年度没有政府性基金三公经费支出”)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门(单位)1家全额事业单位事业运行经费财政拨款预算1230.49万元,比2023年预算减少(增加)万元,降低44.86%。主要原因是调出4人。
(二)政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额156万元,其中:政府采购货物预算156万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆16辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是包含拖拉机等用于牛场生产用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。
(四)2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金205.76万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金205.76万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理5个,分别是(项目名称三区人才经费,资金10万元、占年初项目支出预算总额的9.45%。农作物新品种试验示范经费,资金6万元、占年初项目支出预算总额的2.92%。种公牛及鲁朗牧场生产运行管护费,资金13.76万元、占年初项目支出预算总额的6.69%。
液氮及冻精实验室相关经费,资金20万元、占年初项目支出预算总额的9.72%。采购饲草料,资金156万元。),占年初项目支出预算总额的75.82%。
附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2024年无扶贫资金项目。
(六)政府债务情况。
我单位截止2024年1月底无政府债务资金
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。