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林芝市科学技术局2023年度部门决算

目  录

第一部分  林芝市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市科学技术局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算（无）

四、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

五、部门决算相关信息统计表（三公经费等）

六、政府采购情况表（无）

      七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无）

第三部分  林芝市科学技术局2022年度部门决算情况说明

第一部分  林芝市科学技术局概况

一、 主要职能

林芝市科学技术局主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规；牵头拟订林芝市科技发展规划和政策，起草相关地方性法规草案和规章草案。

2、负责统筹协调前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技专项实施中的重大调整提出意见。

4、会同有关部门拟订重大科研基地建设规划，提出科研条件保障规划和政策建议，推进林芝市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责林芝市星火计划、火炬计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。

6、组织拟订林芝市科技促进农牧区和社会民展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8、提出科技体制改革政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；负责自治区科学技术奖推荐、初审等组织工作；参与拟订林芝市科技人才队伍建设规划；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担林芝市级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

9、负责归口管理的各类科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

10、负责组织协调林芝市保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为，会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。

11、组织指导科技方面的对外合作与交流，组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。

12、承办林芝市人民政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

1、办公室（政工人事科）

2、农村管理科

3、高新技术科

4、政策法规科(市外专局)

5、机关后勤服务中心

6、市科协技术协会办公室（科技信息中心）

7、林芝市科技开发交流服务中心

三、机构人员情况

2023年我单位编制人数为13人，其中行政编制8人，事业5人，单位实有在职职工23人，退休干部为16人。我局共有县级干部7人,一级主任科员2名，正科级1名,二级主任科员1名，三级主任科员1名，副科级2名，四级主任科员2名，援藏事业1名，事业正科级1名，事业副科级1名，事业员级1名，机关工人3名。

第二部分  决算明细表附后

第三部分 林芝市科学技术局2023年部门决算情况说明

    一 、2023年一般公共预算收入决算情况说明

2023科技局一般公共预算收入1566.57万元（上年结转数为26.69万元），比去年增加639.88万元，比去年增长69%。其中：行政运行557.30万元，占总收入36%;保障和就业收入70.69万元，占总收入5%;医疗卫生与计划生育收入40.25，占总收入3%;住房公积金收入50.19万元，占总收入3%；项目收入848.14万元（不含上年结转26.69万元），占总收入53%。

二、2023年一般公共预算支出决算情况说明

2023年科技局一般公共预算支出1593.26万元，比去年增加415.51万元，比去年增长35%。其中：工资福利支出693.64万元，商品和服务支出888.57万元，对个人和家庭服务支出11.05万元。

三、2023年财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

  2023年科技局财政拨款收入1566.57万元，比去年增加639.88万元，比去年增长69%（主要原因项目收入增加661.19万元），其中：基本收入718.43万元，占总收入46%；项目收入848.14万元，占总收入54%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

   2023年科技局一般公共预算财政拨款支出1593.26万元，比去年增加415.51万元，比去年增长35%。其中：项目支出874.83万元，占总支出的55%；人员支出为682.07万元，占总支出的43%；公用支出为36.36万元，占总支出的2%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出201类20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行2.40万元；

2.一般公共服务支出206类20601科学技术管理事务2060101行政运行605.12万元；

3.一般公共服务支出206类20607科学技术普及2060799其他科学技术普及支出34.00万元；

4.一般公共服务支出206类20699其它科学技术支出2069999其他科学技术支出781.95万元；

5.社会保障和就业支出208类20805财政对基本养老保险基金的补助2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出助69.74万元。20827财政对其他社会保险基金的补助2082701 财政对失业保险基金的补助0.47万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助0.48万元；

6.医疗卫生与计划生育支出210类21004重大公共卫生服务2100499重大公共卫生服务4.52万元；

7.医疗卫生与计划生育支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助6.68万元；

8.医疗卫生与计划生育支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗支出33.57万元；

9.医疗卫生与计划生育支出210类21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出4.14万元；

10.住房保障支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金50.19万元。

四、2023年“三公经费”决算及情况说明

科技局2023年“三公”经费决算表

                                                   单位：万元 

    1.因公出国（境）经费，2023年无出国境支出。

    2.按照自治区和市规范公务接待管理的规定，科技局进一步严格财经纪律、规范公务接待行为，控制公务经费开支，厉行勤俭节约反对铺张浪费，2023年林芝市科学技术局部门全年共发生公务接待费1.30万元，与预算数持平，年初预算数为1.3万元，国内公务接待批次13次，国内公务接待人次92人。

3.2023年林芝市科学技术局部门公车保有量5辆，全年共发生公务车辆运行维护费14.74万元，与上年比增加672%（主要原因为，藏GB1118车辆在下乡途中突然发生故障，2023年进行车辆大修）公务车辆运行维护费年初预算数为8.00万元，实际支出增加6.74万元（2023年车辆大修）。

五、其他公开事项说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

 2023年部门机关运行经费36.36万元，主要包括：办公费5.68万元、水费1.80万元、电费3.80万元、邮电费0.86万元、差旅费1.94万元，公务接待费1.30万元、工会经费9.42万元、公务用车运行维护费3.70万元、福利费0.13万元、其他商品服务支出7.74万元。

（二）年初结转为26.69万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转26.69万元。

（三）政府采购执行情况

2023年无政府采购

（四）国有资产占有情况说明

截止2023年12月31日，固定资产原值1620.89万元，其中：房产原值为1113.60万元占总资产的69%，净值为620.82万元；通用设备原值为424.86万元占总资产的26%，净值为379.85万元；专用设备原值为8.90万元占总资产的1%,净值为5.25万元；家具家电原值为69.54万元占总资产的4%，净值为40.02万元。备注：我单位共有5辆车.

   （五）无政府性基金预算财政拨款收入支出决算；

（六）我局2023年无债务；

（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况；

    1、主要成效

（一）科技计划与经费。一是在落实到位2023年度“区域科技协同创新”专项资金1010万元基础上，按照市委关于加强高原冷水鱼养殖、本地兰草资源开发、支撑林下经济发展等相关要求需求，结合局党组具体部署和安排，经项目征集、实地调研、召开办公会和党组会研究确定，立项支持《工布江达县冷水鱼养殖技术示范》，已完成引进投放鱼苗45万尾；支持《林芝当地野生兰科植物资源创新利用》取得阶段性成果，共收集野生莲瓣兰、石兰、秀丽兜兰、虎头兰、惠兰等100份资源、500余株种苗，人工无性繁殖种苗1.2万余株，开展3次野生花卉资源调查；支持《林芝市食药用菌种质资源创新与应用》，该项目正在有序推进中。二是完成对巴宜区加乃村、米林市桑巴村和西嘎门巴村3个标准化苹果水肥一体科技示范点建设项目的实地验收工作，并完成财政第三方项目评审工作。三是完成《西藏林芝市现代果苗繁育基地建设》项目验收工作。

（二）科技人才与队伍。一是有序开展1002名科技特派员2022年度考核工作，并完成兑现一次性生活补助601.2万元。二是协助市人社局开展2023年度第一、二批招聘大学生村（居）科技专干专项工作，共新招聘104名科技专干。三是扎实开展2023年度“三区”科技人才支持行动计划，从中国农科院郑州果树研究所等科研院所聘请23名专家及技术人员作为区外“三区”科技人才，从全市农、林、牧、水行业领域中选派本土“三区”科技人才110名，组建11个领域特派团，共落实人员专项经费220万、培训专项经费64万元，经费已下达至7县（区）科技局、市农牧技术推广中心、畜牧兽医站。据统计，2023年“三区”科技人才赴7县（区）开展点对点、一对一、手把手的技术服务与创业指导达到175人次，开展实地技术服务60余场次、集中授课13场次，受培人数超过810余人次，受益农牧民群众12100余人次，完成代培当地科技特派员126名、大学生科技专干215名，进一步提升我市科技特派员、大学生科技专干服务“三农”、助力乡村振兴和促进农牧民增收的水平。四是协助完成拍摄2期科技特派员成长之路、“三区”科技人才服务工作为主题的专题宣传片。

（三）科普宣传与经费。一是今年在我市米林市、朗县、察隅、墨脱县等4个BJ县实施11个BJ乡镇小学科技馆项目，争取到自治区科协专项资金165万元，每个小学科技馆建设项目15万元。其中，米林市7个、朗县2个、察隅县和墨脱县各1个小学科技馆建设项目。二是朗县为2021-2025年全国第二批科普示范县，为夯实科普示范县工作，不断提升基层科普服务能力，增强科普助力乡村振兴服务力度，争取到专项资金30万元巴基塘科普示范基地建设项目。通过建设科普长廊、开展农牧民实用技术的培训等活动，增强朗县科普助力乡村振兴服务力度。三是开展基层科普专项实施活动。争取到自治区科协专项资金10万元，用于我市在察隅县、波密县、墨脱县、朗县等4个县开展基层科普专项活动。四是林芝市科协从市人均科普经费中支出10万元，由第三方拍摄制作以“展科技人才风采  推科技成果普及”为主题的科普宣传片，共2期，10分钟，主要宣传1名“三区”科技人才和3名优秀科技特派员等优秀科普人才等先进事迹。五是强边固边专项20万元。在波密县开展林下资源种植培训、在米林市开展水果种植培训，共培训4个BJ县的基层科普人员（科技特派员、科技专干、乡村振兴专干等）80人次。六是积极开展推荐2023年自治区基层科普行动计划先进集体、先进个人工作，共15个荣获先进集体、先进个人称号，其中：先进集体1个，获奖补资金5万元；先进个人14名，获奖补资金1.6万元。七是积极开展流动科技馆巡展活动。按照年初流动科技馆巡展计划，今年在朗县、巴宜区、工布江达县、墨脱县开展科普巡展活动，专项资金14万元。其中：朗县3万元，巴宜区2万元、工布江达县3万元、墨脱县6万元。八是积极组织林芝市科普人员赴成都科普基地进行考察学习，共涉及资金4万余元。

2.重点绩效评价结果：2023年整体综合评价财政65.56份，中等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用继续使用的资金。

林芝市科学技术局

2024年09月19日

2023决算公开